DATA CONTOH / SIMULASIProfil mengacu laporan tahunan 2025. Risiko, kewajiban, tenggat, temuan, dan bukti adalah skenario demonstrasi; bukan penilaian atau temuan aktual perusahaan.
KAEF-A4 · Menunggu verifikasi
Dokumentasi pendukung tidak lengkap
PIC: Bayu Santoso · KAEF (Simulasi) · Tenggat 25/11/2026
- Kriteria
- SOP mewajibkan dokumen pendukung lengkap sebelum pembayaran.
- Kondisi
- Sebagian dokumen diunggah setelah pembayaran.
- Penyebab
- Belum ada daftar periksa baku.
- Dampak
- Menyulitkan penelusuran dan pemeriksaan eksternal.
- Rekomendasi
- Terapkan daftar periksa wajib di aplikasi sebelum pembayaran.
- Rencana / pelaksanaan tindakan
- Memperbarui prosedur, melatih pegawai terkait, dan memantau kepatuhan bulanan.
- Catatan penyelesaian
- Prosedur baru telah berlaku dan bukti pelaksanaan dilampirkan.
- Hasil verifikasi
- —
- Ditutup pada
- —
Bukti pendukung
- SIMULASI-bukti-finding-5.pdf 0.7 KB
SHA-256: 7867cf031671080fb344053f63aa2d5eabca3ccf35689a6d6ffcb647a8b9b29b