DATA CONTOH / SIMULASIProfil mengacu laporan tahunan 2025. Risiko, kewajiban, tenggat, temuan, dan bukti adalah skenario demonstrasi; bukan penilaian atau temuan aktual perusahaan.
KAEF-A3 · Draf
Hak akses pengguna nonaktif belum dicabut
PIC: Rina Pratiwi · KAEF (Simulasi) · Tenggat 21/10/2026
- Kriteria
- Akses pegawai yang mutasi atau berhenti dicabut maksimal 3 hari kerja.
- Kondisi
- Ditemukan akun pegawai nonaktif masih aktif di sistem.
- Penyebab
- Belum ada integrasi data kepegawaian dengan sistem.
- Dampak
- Risiko akses tidak sah atas data sensitif.
- Rekomendasi
- Lakukan review hak akses triwulanan dan otomatisasi pencabutan akses.
- Rencana / pelaksanaan tindakan
- —
- Catatan penyelesaian
- —
- Hasil verifikasi
- —
- Ditutup pada
- —
Bukti pendukung
- Belum ada bukti.