DATA CONTOH / SIMULASIProfil mengacu laporan tahunan 2025. Risiko, kewajiban, tenggat, temuan, dan bukti adalah skenario demonstrasi; bukan penilaian atau temuan aktual perusahaan.
KAEF-A2 · Draf
Dokumentasi pendukung tidak lengkap
PIC: Rina Pratiwi · KAEF (Simulasi) · Tenggat 26/09/2026
- Kriteria
- SOP mewajibkan dokumen pendukung lengkap sebelum pembayaran.
- Kondisi
- Sebagian dokumen diunggah setelah pembayaran.
- Penyebab
- Belum ada daftar periksa baku.
- Dampak
- Menyulitkan penelusuran dan pemeriksaan eksternal.
- Rekomendasi
- Terapkan daftar periksa wajib di aplikasi sebelum pembayaran.
- Rencana / pelaksanaan tindakan
- —
- Catatan penyelesaian
- —
- Hasil verifikasi
- —
- Ditutup pada
- —
Bukti pendukung
- Belum ada bukti.